UVA aus Odoo an FinanzOnline übermitteln

Was Sie vorab brauchen

Für die UVA brauchen Sie eine Datenbank mit der österreichischen Lokalisierung, abgeschlossene Buchungen des Zeitraums und einen Zugang zu FinanzOnline.

• Odoo 20.0 (Release seit September 2026) oder Odoo 19.0 mit der App Buchhaltung und dem Modul Austria - Accounting (l10n_at). Die App Buchhaltung samt umfassender Buchhaltung, Lokalisierungen und Berichten führt der Editionsvergleich nur unter Enterprise, die App Invoicing unter beiden Editionen; die Berichtsdateien des Moduls l10n_at liegen im öffentlichen Community-Zweig (im Zweig 19.0 dieselbe Berichtsdatei). Welches Paket aktiv ist, zeigt Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen im Feld Package. Was die Lokalisierung enthält, steht in Odoo für Österreich.
• Ein Unternehmen mit Firmenland Österreich. Firmen- und Steuernummer am Unternehmensdatensatz verlangt die Lokalisierung für die Prüfungsdatei (SAF-T); die UID-Nummer tragen Sie nach, falls Sie eine haben.
• Ihr Voranmeldungszeitraum und seine Frist. Voranmeldungszeitraum ist das Kalendervierteljahr, wenn Ihre Umsätze nach § 1 Abs. 1 Z 1 und 2 UStG 1994 im vorangegangenen Kalenderjahr 100.000 Euro nicht überstiegen haben; sonst ist es der Kalendermonat. Haben Ihre Umsätze 100.000 Euro nicht überstiegen, können Sie den Kalendermonat wählen: durch fristgerechte Abgabe einer Voranmeldung für den ersten Kalendermonat eines Veranlagungszeitraums mit Wirkung für den ganzen Veranlagungszeitraum (§ 21 Abs. 2 UStG 1994). Grundtermin ist der 15. Tag des zweitfolgenden Kalendermonats (§ 21 Abs. 1 UStG 1994), bei vierteljährlicher Meldung also der 15. Mai, 15. August, 15. November und 15. Februar. Fällt dieser Tag auf einen Samstag, einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag, den Karfreitag oder den 24. Dezember, so ist der nächste Tag, der keiner dieser Tage ist, der letzte Tag der Frist (§ 108 Abs. 3 BAO); Abgaben sind in diesen Fällen erst am nächsten Werktag zu entrichten (§ 210 Abs. 3 BAO). Das BMF nennt als Beispiel die Umsatzsteuervorauszahlung für den Kalendermonat Juni 2026, fällig am 17. August 2026.
• Ein FinanzOnline-Zugang: entweder ID Austria oder Teilnehmer-Identifikation, Benutzer-Identifikation und Passwort mit Zwei-Faktor-Authentifizierung; beide Wege setzen eine einmalige Registrierung voraus.
• Einen Benutzer mit Zugriff auf die Buchhaltung; für eine Änderung in einem gesperrten Zeitraum ist eine Ausnahme vom Sperrdatum nötig.

Die Menünamen folgen der englischsprachigen Odoo-Dokumentation; in der deutschen Oberfläche können sie abweichen.

Der Datenweg vom Steuerbericht in die UVA

Das Modul l10n_at legt laut seiner Modulbeschreibung den Steuerbericht (Tax Report) mit den Kennzahlen der U1/U30 an. Die Steuervorlagen tragen ihre Kennzahl als Steuerkennzeichen (Tax Grids), sichtbar im Reiter Journal Items einer Rechnung. Der Bericht führt zwei Spalten, Bemessungsgrundlage (base) und Umsatzsteuer (vat); die Zeilen 4 bis 7 rechnet er daraus. Die Tabelle folgt der Berichtsdefinition data/account_tax_report_data.xml und der Steuervorlagendatei data/template/account.tax-at.csv im öffentlichen Community-Zweig 20.0 (im Zweig 19.0 liegt dieselbe Berichtsdatei), Stand 14. Oktober 2026. Diese beiden Belege stammen aus dem Community-Zweig; sie belegen die Kennzahlen des Moduls und nicht das Verhalten der App Buchhaltung. Den Ablauf mit Steuerbericht, Periodizität und Abgabe beschreibt die Dokumentation 20.0 für die App Buchhaltung, die der Editionsvergleich unter Enterprise führt (Invoicing in beiden Editionen); nach der Preisseite läuft diese App im Standard-Tarif auf Odoo Online und im Custom-Tarif auf Odoo Online, Odoo.sh oder On-Premise.

Kennzahl	Inhalt	Odoo (l10n_at, öffentlicher Community-Zweig): Zeile und Spalte im Steuerbericht	FinanzOnline: Feld im UVA-Datensatz
000	steuerbare Umsätze, Bemessungsgrundlage	Zeile 4.1 [000], Spalte Bemessungsgrundlage; Verkaufssteuervorlagen tragen KZ 000 zusätzlich zu ihrer eigenen Kennzahl	KZ000 im Block Lieferungen, Leistungen, Eigenverbrauch
001	Eigenverbrauch	Zeile 4.2 [001], Spalte Bemessungsgrundlage; die Eigenverbrauchsvorlagen (20% Ust C und weitere) tragen KZ 001 statt KZ 000	KZ001 im gleichen Block
017	steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen	Zeile 4.8 [017], Spalte Bemessungsgrundlage; Vorlage 0% Ust IGL Nart6	KZ017 im Unterblock steuerfrei
022	Umsätze mit 20 Prozent, nur die Bemessungsgrundlage	Zeile 4.14 [022], Spalte Bemessungsgrundlage; Vorlage 20% Ust. Der Steuerbetrag steht in der Spalte Umsatzsteuer derselben Zeile und hat keine eigene Kennzahl	KZ022 im Unterblock versteuert; eine eigene Kennzahl für die Umsatzsteuer gibt es nicht
124	Umsätze mit 4,9 Prozent, nur die Bemessungsgrundlage	Zeile 4.15.0 [124], Spalte Bemessungsgrundlage; Vorlage 4.9% Ust R. Der Steuerbetrag steht in der Spalte Umsatzsteuer	KZ124 im Unterblock versteuert, erst ab Zeitraum 7/2026 zulässig
006 und 029	Umsätze mit 13 und 10 Prozent, je nur die Bemessungsgrundlage	Zeilen 4.16 [006] und 4.15 [029], Spalte Bemessungsgrundlage; Vorlagen 13% Ust R und 10% Ust R	KZ006 und KZ029 im Unterblock versteuert
070	innergemeinschaftliche Erwerbe	Zeile 4.25 [070], Spalte Bemessungsgrundlage; die Erwerbsvorlagen tragen KZ 070 zusätzlich zu ihrer eigenen Kennzahl	KZ070 im Block Innergemeinschaftliche Erwerbe
072	innergemeinschaftliche Erwerbe mit 20 Prozent	Zeile 4.28 [072], Spalte Bemessungsgrundlage; Vorlage 20%, Bezeichnung IGE 20%	KZ072 im Unterblock versteuert
065	Vorsteuer aus innergemeinschaftlichem Erwerb	Zeile 5.4 [065], Spalte Umsatzsteuer; dieselbe Erwerbsvorlage trägt KZ 065 und bucht den Betrag auf das Vorsteuerkonto	KZ065 im Block Vorsteuer, nur zusammen mit KZ070
060	abziehbare Vorsteuern	Zeile 5.1 [060], Spalte Umsatzsteuer; Vorlage 20% Vst	KZ060 im Block Vorsteuer
090	sonstige Berichtigungen	Zeile 6 [090], Spalte Umsatzsteuer	KZ090, im Datenstrom im Block Vorsteuer, auf dem Formular Abschnitt 6
095	Zahllast oder Gutschrift	Zeile 7 [095], als Ergebnis der Zeilen 4 bis 6 gerechnet	Der Datenstrom führt kein Feld KZ095; die Zahllast ergibt sich aus den Kennzahlen

Drei Punkte dazu: Die Kennzahlen 022, 006, 029 und 124 der Zeilen 4.14 bis 4.16 sind Bemessungsgrundlagen – auf dem Formular U 30 stehen sie in der Spalte Bemessungsgrundlage, die Umsatzsteuer daneben ohne eigene Kennzahl; mit dem Umsatzsteuerkonto der Saldenliste vergleichen Sie deshalb die Spalte Umsatzsteuer des Berichts, nicht die Kennzahl. Der Abschnitt 3 des Berichts (Aufschlüsselung für die Zusammenfassende Meldung) schlüsselt die innergemeinschaftlichen Lieferungen und die grenzüberschreitenden Dienstleistungen auf; diese Angaben gehören in die Zusammenfassende Meldung, nicht in die UVA. Von den beiden Dienstleistungsvorlagen trägt 0% Ust EX S (Drittstaaten) gar kein Kennzeichen und erscheint in keiner Kennzahl und in keiner Zeile des Abschnitts 3; 0% Ust EU S (sonstige Leistungen in der EU) trägt das Kennzeichen AT_ZM_DL und speist damit allein die Aufschlüsselung für die Zusammenfassende Meldung. Die Kennzahl 095 kommt im veröffentlichten XML-Datensatz des BMF für Zeiträume ab 7/2026 nicht vor; sie ist die Ergebniszeile des Berichts und steht auf dem Formular U 30 in Abschnitt 7.

Schritt für Schritt: UVA aus Odoo ableiten und übermitteln

Die Schritte folgen der Dokumentation 20.0 für die App Buchhaltung, die der Editionsvergleich unter Enterprise führt; die Kennzahlen selbst stammen aus der Berichtsdatei des Moduls l10n_at im öffentlichen Community-Zweig.

Schritt 1: Steuervorlagen prüfen

Öffnen Sie Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Steuern. Für jeden Ihrer Steuersätze muss eine aktive Vorlage vorhanden sein; der Satz von 4,9 Prozent gilt nach § 10 Abs. 1a UStG 1994 nur für Gegenstände der Anlage 3. Prüfen Sie an einer gebuchten Rechnung, ob ihre Steuerkennzeichen die erwartete Kennzahl tragen.

Schritt 2: Zeitraum und Erinnerung einstellen

Öffnen Sie Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen und im Abschnitt Tax Return Periodicity die Felder Periodicity, Deadline und Journal. Wählen Sie die Periodizität, die zu Ihrem Voranmeldungszeitraum passt (vierteljährlich nach § 21 Abs. 2 UStG 1994 oder monatlich, wenn Sie monatlich melden oder den Kalendermonat gewählt haben), und setzen Sie die Erinnerung vor den Fälligkeitstag. Prüfen Sie anschließend unter Buchhaltung ‣ Buchhaltung ‣ Tax Returns, dass Odoo den Zeitraum und die Frist richtig führt.

Schritt 3: Buchungen des Zeitraums abschließen

Buchen Sie alle Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und sonstigen steuerrelevanten Belege des Zeitraums. Entwürfe im Zeitraum buchen Sie; die Prüfungen der Buchhaltung melden sie sonst als Draft entries. Prüfen Sie an jeder Buchung das Buchungsdatum, denn es bestimmt, in welchem Zeitraum der Steuerbericht sie zeigt. Den Stand des Sperrdatums sehen Sie unter Buchhaltung ‣ Buchhaltung ‣ Lock Dates; wie Sie den Zeitraum sperren, steht im Artikel Sperrdatum in Odoo.

Schritt 4: Steuerbericht öffnen und Kennzahlen ablesen

Öffnen Sie Buchhaltung ‣ Buchhaltung ‣ Tax Returns und klicken Sie die Zeile Ihres Zeitraums an. Über die Schaltfläche des Lokalisierungsberichts (in der Dokumentation local VAT report button, im Beispiel VAT Return (BE) oder Tax Report (US), je nach Lokalisierung) oder die Schaltfläche Generic Tax report auf der Zeile erreichen Sie den Steuerbericht Ihrer Lokalisierung; die Dokumentation beschreibt nur diese beiden Schaltflächen, nicht den Aufbau des Berichts. Die Zeilennummern 4.1 bis 7 sind die Nummerierung der Berichtsdefinition, die die Berichtsdatei des Moduls l10n_at im öffentlichen Community-Zweig enthält; ob der Bericht Ihrer Lokalisierung dieselben Zeilen führt, sehen Sie im geöffneten Bericht. Lesen Sie die Zeilen in beiden Spalten, Bemessungsgrundlage und Umsatzsteuer; die Sätze zu den Steuersätzen (20, 4,9, 10 und 13 Prozent) sind Bemessungsgrundlagen, die Steuerbeträge stehen in der Spalte Umsatzsteuer derselben Zeilen.

Schritt 5: Kennzahlen in FinanzOnline erfassen oder senden

Die Übermittlung hat nach § 21 Abs. 1 UStG 1994 elektronisch zu erfolgen; ist Ihnen das mangels technischer Voraussetzungen unzumutbar, verwenden Sie den amtlichen Vordruck U30. Die FinanzOnline-Erklärungsverordnung bestimmt für die elektronische Übermittlung das Verfahren FinanzOnline (§ 1 Abs. 1 FOnErklV). Melden Sie sich dort an und wählen Sie die Umsatzsteuervoranmeldung (Anbringen U30). Erfassen Sie die Kennzahlen aus Schritt 4 – die Sätze zu den Steuersätzen als Bemessungsgrundlagen, die Vorsteuern aus dem Abschnitt 5 der genannten Berichtsdefinition (5.1 bis 5.13) als Beträge – und prüfen Sie den Zeitraum von und bis. Wollen Sie den Datenstrom nutzen, brauchen Sie eine XML-Datei nach der veröffentlichten Struktur; die Datenstromübermittlung verlangt einen aufrechten FinanzOnline-Zugang, eine externe Software und ein Datenpaket bis 5 MB. Senden Sie zuerst eine Testübermittlung, denn Testdaten gelten nicht als eingebracht; ob die Meldung eingebracht ist, steht im Übermittlungsprotokoll unter Nachrichten.

Schritt 6: Zahlung leisten und Nachweis ablegen

Eine Zahllast entrichten Sie spätestens am Fälligkeitstag. In Odoo durchläuft die Meldung die Schritte Review, Submit und Pay: In Buchhaltung ‣ Buchhaltung ‣ Tax Returns prüfen Sie sie mit Validate (dabei laufen die Prüfungen, etwa Draft entries), senden sie nach der Übermittlung in FinanzOnline mit Submit ab und folgen im Fenster Submission Instructions den lokalen Angaben; Mark as Submitted schließt den Schritt ab, Pay mit Mark Paid die Zahlung. Den Bericht exportieren Sie als PDF oder XLSX und bewahren ihn mit der gespeicherten Meldung auf: Die Durchschriften der Voranmeldungen gehören zu den Aufzeichnungen nach § 18 Abs. 1 UStG 1994 (§ 21 Abs. 1 UStG 1994).

So prüfen Sie das Ergebnis

Das BMF veröffentlicht die Prüfungen der UVA (Stand 24. April 2026). Rechnen Sie sie vor dem Absenden im Steuerbericht nach; dann fällt der Fehler in Odoo auf und nicht in FinanzOnline.

Prüfung	Rechnung
KZ000 muss vorhanden sein	Ein Betrag in KZ000, der Wert Null ist zulässig
steuerfreie Umsätze	KZ011 + KZ012 + KZ015 + KZ016 + KZ017 + KZ018 + KZ019 + KZ020 höchstens so hoch wie KZ000 + KZ001 − KZ021
versteuerte Umsätze	KZ006 + KZ007 + KZ022 + KZ029 + KZ037 + KZ052 + KZ124 muss KZ000 + KZ001 − KZ021 − (KZ011 + KZ012 + KZ015 + KZ016 + KZ017 + KZ018 + KZ019 + KZ020) ergeben
innergemeinschaftliche Erwerbe	KZ008 + KZ072 + KZ073 + KZ088 + KZ125 muss KZ070 − KZ071 ergeben; KZ065 und KZ071 nur zusammen mit KZ070
Zeitraum	Der Endmonat muss vor dem laufenden Zeitraum liegen

Vergleichen Sie zusätzlich getrennt: die Spalte Bemessungsgrundlage der Zeile 4.14 mit den Erlösen zum Normalsteuersatz (in FinanzOnline KZ022) und die Spalte Umsatzsteuer der Zeilen 4.14 bis 4.24 mit dem Umsatzsteuerkonto in der Saldenliste; KZ060 gehört zum Vorsteuerkonto. Die Zeilennummern 4.14 bis 4.24 sind die der Berichtsdefinition des Moduls l10n_at im öffentlichen Community-Zweig; führt Ihr Bericht andere Zeilen, vergleichen Sie die entsprechenden Zeilen Ihres Berichts. Die Kennzahl 022 allein ist die Bemessungsgrundlage und weicht deshalb planmäßig vom Saldo des Umsatzsteuerkontos ab.

Wenn etwas nicht klappt

Die Zeilen zum Bericht beziehen sich auf den Steuerbericht des Moduls l10n_at im öffentlichen Community-Zweig und die Schritte oben in der App Buchhaltung, die der Editionsvergleich unter Enterprise führt.

Symptom	Ursache	Abhilfe
Kennzahl 124 fehlt im Bericht	im Bericht Ihrer Lokalisierung fehlt eine Vorlage für 4,9 Prozent, oder der Bericht führt die Zeile nicht	Steuerliste prüfen: die Steuervorlagendatei des Moduls l10n_at im öffentlichen Community-Zweig führt die Vorlage 4.9% Ust R zur Berichtszeile 4.15.0 [124]. Führt Ihr Paket keine solche Vorlage, klären Sie das mit Ihrem Implementierungspartner; die Kennzahl 124 ist erst ab Zeitraum 7/2026 zulässig
Steuerbetrag der Zeile 4.14 weicht vom Umsatzsteuerkonto ab	Steuerkennzeichen der Vorlage passen nicht zur verwendeten Steuer	Steuer der Rechnung und Steuerkennzeichen der Vorlage prüfen; die Kennzahl 022 ist nur die Bemessungsgrundlage
In FinanzOnline weicht die errechnete Steuer von der aus Odoo ab	In KZ022 wurde der Steuerbetrag statt der Bemessungsgrundlage erfasst	KZ022 mit der Spalte Bemessungsgrundlage der Zeile 4.14 belegen; für die Umsatzsteuer gibt es keine eigene Kennzahl
Meldung „Es muss ein steuerbarer Umsatz (KZ 000) eingegeben werden“	KZ000 wurde nicht erfasst	KZ000 mit der Bemessungsgrundlage füllen, Null ist zulässig
Meldung „Für den angegebenen Zeitraum wurde bereits eine Umsatzsteuervoranmeldung eingebracht“	Doppelmeldung für denselben Zeitraum	Zeitraum prüfen; Korrektur mit der Steuerberatung klären
Meldung „Kalendermonat/Kalendervierteljahr muss vor dem laufenden Zeitraum sein“	Zeitraum in der Zukunft erfasst	Zeitraum von und bis korrigieren
Nach der Übermittlung gilt die Meldung nicht als eingebracht	inhaltliche Prüfung negativ	Übermittlungsprotokoll unter Nachrichten öffnen und die fehlerhaften Sätze korrigiert nachsenden

Wann Sie Hilfe holen sollten

Holen Sie die Steuerberatung für die Umsatzgrenzen, für Sonderfälle wie innergemeinschaftliche Erwerbe, Reverse Charge und Eigenverbrauch und für die Korrektur einer eingebrachten Voranmeldung. Bei fehlenden Kennzahlen im Bericht wenden Sie sich an Ihren Implementierungspartner oder den Odoo-Support.